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四川省卫生健康委员会2019年部门预算编制说明

【发布日期:2019-02-22 】 关闭

一、基本职能及主要工作

(一)省卫生健康委职能简介。

1.组织拟订全省卫生健康政策。负责拟订卫生健康事业发展地方性法规规章草案、政策、规划,制定卫生健康地方标准与技术规范并组织实施。统筹规划全省卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
   2.牵头推进全省深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头负责全省分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管5项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

3.制定并组织落实全省疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全省卫生应急工作,组织和指导全省突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录,参与开展检疫监测工作。

4.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担省老龄工作委员会日常工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,组织执行国家药典和国家基本药物目录,制定基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测,依法制定并公布食品安全地方标准。开展食品安全企业标准备案。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监管体系。

7.制定全省医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

8.负责全省计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善计划生育政策。

9.指导市()、县(市、区)卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.负责省确定的保健对象的医疗保健工作。负责省直有关部门(单位)离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11.管理四川省中医药管理局。指导省计划生育协会的业务工作。

12.依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

13.完成省委、省政府交办的其他任务。

14.职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康中国和健康四川战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,提高健康意识,加强爱国卫生运动工作,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全卫生健康服务体系。二是更加注重卫生健康服务公平性和可及性,推动工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推动建设高质量健康服务基地和中医药强省。四是更加注重深化医药卫生体制改革的科学性和持续性,加快分级诊疗制度建设,加强医疗、医保、医药的联动改革,加大公立医院改革力度。

(二)省卫生健康委2019年重点工作。

1.推进党的建设。坚持把党的政治建设放在首位,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决践行“两个维护”。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。加强全系统党建工作,落实公立医院“党委领导下的院长负责制”。开展“四好一强”领导班子、“五好党支部”创建活动,推进党员积分制管理。发挥统战群团凝聚作用。

2.持续正风肃纪。推进巡视整改,开展巡察试点。扎实开展“以案促改”三项专项整治和三个专题教育活动。加强对民主集中制、“三会一课”、党务公开等制度执行情况的监督检查。抓紧抓实思想政治、党纪法规、反腐警示“三类教育”,健全“一把手”监管、廉政风险防控、内部控制“三项机制”。强化项目资金监督,加大个人报告有关事项抽查力度。开展集中整治形式主义、官僚主义等突出问题活动,推进正风肃纪、审计督查等专项整治。开展全省卫生健康领域项目资金使用管理问题专项整治行动。

3.完善分级诊疗制度。加强分级诊疗政策宣传和合理就医引导,推动完善医保差别化报销政策。强化落实大型医院诊治疑难、危急重症功能定位,进一步完善控量提质措施,减少常见病、多发病、慢性病占比。强化基层医疗卫生机构“履职尽责”,增强基本医疗服务和“健康守门”能力,推进服务签约化、连续化、优质化,提升基层诊疗服务量。实施新一轮县医院能力提升工程,加强重点学科专科建设,提高县域内就诊率。以设区的市或县为单位,网格化布局紧密型、整合型医联体,组建县域医疗共同体,推进县乡医疗卫生机构一体化改革,实行行政、人员使用、资金、业务、绩效、药械统一管理。大力发展专科联盟和远程医疗,推动优质医疗向基层和边远贫困地区流动。健全双向转诊标准和流程,重点畅通患者向下转诊渠道。完善急慢分治政策,扩大日间手术病种范围,推进慢性病的规范化诊治和康复。

4.深化公立医院综合改革。巩固取消药品和耗材加成改革,落实政府投入保障政策,加快推进医疗服务价格结构性调整。加强公立医院党的建设,促进党的建设和业务工作相融合。开展现代医院管理制度建设试点,制定落实医院章程,提高科学化、规范化、精细化、信息化管理水平。完善公立医院内部管理制度,开展三级公立医院绩效考核,堵住“跑冒滴漏”。扩大公立医院薪酬制度改革试点范围,鼓励多劳多得、优绩优酬。推进公立医院综合改革国家级示范县建设。

5.健全综合监管工作机制。改革完善医疗卫生行业综合监管制度,开展“双随机一公开”监督抽检和打击医疗乱象、住宿场所卫生、抗(抑)菌制剂、职业卫生等重点领域、重点问题专项整治行动,配合开展儿童青少年近视矫正市场乱象整治,严肃查处违法行为。实施医疗机构依法执业自查,开展驻点监督执法检查试点。加强行业信用体系建设,推动联合惩戒,利用和发挥好社会监督、行业自律作用。

6.完善药品食品工作举措。落实国家基本药物制度新政。开展医疗机构药品使用监测,重点对基本药物配备情况、使用比例等进行考核,对短缺药品进行监测预警。以儿童用药、心血管病和抗肿瘤药物等为重点,开展临床药物综合评价。推动公立医院“互联网+药品供应保障”改革。组织公立医疗机构参与国家药品集中采购试点。推动降价药品进医院工作。强化食品安全,推动落实《四川省国民营养计划实施方案》。制定食品安全地方标准,做好企业标准备案,组织实施标准跟踪评价。拓展食品安全风险监测区域和范围。

7.深化“放管服”改革。推进“最多跑一次”改革,优化社会办医疗机构跨部门审批程序,推动证照、办事材料、数据资源共享互认。探索使用电子签章,实现卫生健康行政许可事项“全程网办”。研究完善行政审批事项专家现场审查实施细则,压缩行政审批自由裁量空间。

8.推进区域协同发展。推进“一干多支、五区协同”区域卫生健康事业协同发展,制定五大片区卫生健康服务协同发展工作方案,充分发挥成都“主干”引领辐射带动作用和各区域“多支”联动作用,推动区域卫生健康资源共享,建立健全片区协同发展联动机制。整合在蓉央属、省属和市属优质医疗卫生资源,做强“主干”。加强规划对接,以干扶支,强化技术交流合作、做强区域医疗中心,推动区域间、市(州)间协调联动,发展“多支”。全力争取国家医疗中心(西南)落地四川。全面启动省级区域医疗中心建设,开展市级医疗中心和片区医疗中心建设。推动规划和项目实施,加快省级医疗卫生重点项目建设,实施新一轮乙类大型医用设备配置,启动“十四五”卫生健康事业发展规划编制。

9.推动医疗机构高质量发展。深入推进大型医院“高精尖优”发展工程、县级医院“服务主责”提升工程和基层卫生“履职尽责”工程。聚焦服务群众的难点痛点,全面加强大型医院党的建设、科学管理、优质医疗服务、医疗质量管理、拔尖人才团队、尖端医疗技术、厚植特色文化、强化服务保障等工作。全面提升县级医院维护公益性、提升管理水平、保障医疗质量、改善医疗服务、加强学科建设、夯实人才队伍、增强医院文化凝聚力、完善支撑保障等工作。全面推动基层卫生实现机构规范化、流程便捷化、功能差异化、业务信息化和管理一体化。开展优质服务基层行活动,推动基层医疗卫生机构持续改善服务,提升诊治常见疾病能力。启动社区医院创建试点,集合区域基层卫生资源,推进基本慢性病防、治、管整体融合发展。

10.推动公共卫生高质量发展。推进疾控系统爱岗敬业三年行动计划和等级评审,进一步补齐短板、提高水平。健全妇幼保健服务体系,推进妇幼保健机构标准化建设和规范化管理,以妇幼保健院为核心和骨干,统筹整合区域妇女儿童医疗保健资源,提升妇幼健康服务能力和水平,更好满足多层次、多元化的妇幼健康服务需求。全面推进“互联网+监管”,纵深推进医疗“三监管”,优化现场调查核实工作手段和方式,促进医疗卫生机构切实规范服务行为,加强监督执法机构规范化建设,开展执法能力提升行动。

11.推动健康服务业发展。编制和实施健康服务业中长期发展规划,建立政策、制度、规范和标准体系。进一步完善促进民营医疗服务等健康服务业发展的政策措施,推动相关部门在民营医院立项、准入、建设、运行和发展等方面形成保障合力,促进民营医疗服务配套政策落地落实。完善民营医疗机构审批和监管机制,提升民营医疗机构管理服务水平。加快大数据、穿戴设备、云计算、物联网、5G等数字技术、人工智能与健康服务业融合发展,大力培育和引导健康服务业新型业态。强化资源整合、行业协同和社会参与,实施“健康+行动”,推进“健康+养老”,打造“一核两带三区三中心”;推进“健康+旅游”,打造融“医养康护游”为一体的新产业;推进“健康+体育”,加强“体医”协同融合;推进“健康+金融(保险)”,增强发展后劲。加强健康服务业重点项目建设,开展项目绩效评估,发挥项目示范引领作用。

12.加强医疗质量安全。全面落实便民惠民政策,完善预约诊疗、远程医疗、临床路径管理、检查检验结果互认、医务社工和志愿者、医德医风考评等制度,做好多学科诊疗、急诊急救、日间服务、优质护理等重点工作。完善2019年医疗控费目标和举措,控制医疗费用不合理增长,实施动态监测和“发点球”通报,对医疗费用控制不力的市(州)进行问责处理,对涨幅不合理的医疗机构开展巡查式评审。探索建立医疗服务管理与执业监管平台。试点电子证照制度,推动建立医疗机构、医师和护士执业全过程、动态化和高效能管理模式。修订完善《四川省公民献血条例》,开展无偿献血优质服务行动,强化血液保障力度,提升三大核心指标。加强护士队伍建设,持续深化优质护理。加快推进脑卒中防治中心建设。合理增加人体器官移植医院和移植科目数量,提升人体器官捐献与移植工作服务能力。

13.加强妇幼健康服务。推进“两纲”卫生健康目标任务完成,提高妇女儿童生命质量和健康水平。实施四川省母婴安全和儿童健康行动计划,严格落实母婴安全五项制度,加强各级助产机构产科、危重孕产妇和新生儿救治网络建设,巩固提升母婴安全水平。采取健全服务体系、调动服务潜力、引导合理就诊等综合措施,提升儿童医疗服务质量,有效改善儿科季节性疾病“打拥堂”现象。推进爱婴医院建设和儿童早期发展,实施出生缺陷三级防治等措施。全面落实妇幼健康公共卫生项目和健康扶贫惠民措施,扩大妇女常见病检查、贫困地区新生儿疾病筛查和儿童营养改善项目覆盖面。

14.加强基层医疗卫生服务。推动基层医疗卫生服务“提质增量”,提升基层基本公共卫生和基本医疗服务能力,推动建立基层医疗卫生机构公益一类保障与公益二类激励相结合的运行新机制。提升基层医疗卫生机构信息化水平。做实家庭医生签约服务,保障对重点人群、重点病种提供签约服务,提高常见病、多发病诊疗能力,完善落实签约服务的相关政策支持。稳步推进全民健康体检资助试点、高血压和糖尿病医防融合试点。全面推行乡村一体化,进一步提高基层医务人员待遇。加强社区全科和乡村医生培训,提高基层服务水平。

15.加强行业作风建设。全系统严格执行“九不准”规定。推进医德医风建设三年行动计划,深入开展痛点整治活动。加强大型医院巡查。对21个市(州)及32家重点监测医疗机构开展政风行风满意度测评,二级以上医疗机构全覆盖参加国家医院满意度第三方调查,力争使我省患者和员工满意度明显提升。严厉查处医药购销领域商业贿赂等违法犯罪行为,开展医用耗材等领域专项整治。开展卫生健康行业作风专项整治,深化“平安医院”建设。完善医疗质量控制体系和管理办法,健全“三调解一保险”医疗纠纷预防和处理机制,持续推进扫黑除恶治乱专项斗争。

16.强化疾病预防控制。做好免疫规划工作。继续保持传染病发病率低于全国平均值。积极倡导全民健康生活方式,加强慢性病及其危害因素监测,推进慢性病示范区创建。开展肿瘤随访登记,实施癌症早诊早治项目,推动癌症机会性筛查。加快省精神医学中心建设,开展全省精神障碍流行病学调查,在绵阳市、自贡市启动全国社会心理服务体系建设试点。推进环境卫生监测,巩固饮用水卫生监测乡镇全覆盖。完善空气污染对人群健康影响监测网络。开展公共场所、学生常见病及健康危险因素监测等工作,做好儿童青少年近视调查与防治工作。修订目标检查考评细则,加大指导督查和暗访抽查力度。推进国家卫生城市(城镇)创建、健康城市健康村镇建设试点。持续深入开展城乡环境卫生整洁行动,推进各类医疗机构公共厕所建设管理。

17.抓好重大传染病、地方病防治。继续实施政府专项督导考核,推进遏制艾滋病性传播攻坚计划,强力推进凉山州艾滋病防治和健康扶贫攻坚行动。加强藏区包虫病综合防治,巩固提升石渠县包虫病防治试点成果。启动遏制结核病行动计划,持续推进结核病防治服务体系建设。实施地方病防治专项攻坚行动,推进血吸虫病、地方病、疟疾等消除达标,对9个血吸虫病流行县(市、区)开展消除评估。

18.加强职业病防治。推进全省职业健康体制机制建设,加强人才队伍培养。开展农民工群体职业病防护知识和防护用品教育培训,宣传职业病防治法律、标准和知识。开展职业健康示范园区和示范企业创建工作。督促落实《四川省职业病防治规划(2017-2020年)》,依法开展职业健康检查和职业病诊断鉴定,强化职业病报告管理,实施重点职业病和医用辐射防护监测项目,重点职业病监测工作县级覆盖率达90%。

19.提升卫生应急能力。落实四川省突发事件紧急医学救援和突发急性传染病防治“十三五”规划年度任务。强化卫生应急信息报告管理,推进应急信息APP管理系统在全省规范应用。强化鼠疫、人禽流感等重大传染病和群体性不明原因疾病监测预警、风险评估,及时妥善处置各类突发公共卫生事件。构建川渝及五大经济区卫生应急合作交流、信息共享和协同联动机制,签署卫生应急合作备忘录。推动航空紧急医学救援体系建设。

20.打好健康扶贫攻坚战。推动建立医疗救助长效机制,规范贫困人口动态管理系统应用。继续落实“十免四补助”、“两保三救助三基金”、“先诊疗后付费”等扶持政策,优化“一站式”结算服务,探索建立贫困人口托底保障机制,着力解决卫生扶贫救助基金使用率过低问题,确保贫困群众90%的疾病在县域内解决,确保贫困患者县域内住院和慢性病门诊维持治疗医疗费用个人支付占比控制在10%以内,深度贫困县控制在5%以内。做好慢性阻塞性肺病、类风湿关节炎、慢性心脏病患者健康管理工作。完成贫困人口免费健康体检民生实事。大力开展农村贫困人口大病专项救治工作,管理率达98%以上,实际报销比达90%以上。支持市、县、乡、村四级医疗卫生服务体系建设,摘帽当年县级综合医院达到二级甲等,其他医疗卫生机构达到二级以上水平。实施民族地区卫生发展十年行动计划,推进民族地区基层卫生“三个行动”,强化定点扶贫、干部驻村帮扶工作。扎实开展扶贫领域专项巡视问题的整改。

21.打好防范化解重大风险攻坚战。防范化解重大疫情、医疗服务、安全维稳、反恐处突、负面舆情等风险。加强疫苗采购风险防控,建设全程监管信息系统。加强疫情信息分析利用,有针对性地开展防控工作。梳理重大信访积案和不稳定因素,确保不发生群体性事件、恶性事件和因处置不当引发的负面影响。组织开展安全生产大检查,坚决遏制重特大事故发生。加强网络舆情监测,及时回应社会关切。强化网络与信息安全监测预警和等级保护,提高网络与信息安全防护能力。

22.打好污染防治攻坚战。配合推动省级环保督察常态化制度化。市、县两级卫生健康部门每季度公开用户水龙头水质卫生监测信息。做好农村环境卫生监测。开展空气污染对人群健康影响监测。加强医疗废物管理,有效预防和控制医疗废物对人体健康和环境产生危害。强化放射诊疗设备管理,做好放射性本底监测。加大对公共场所室内空气中甲醛、PM10等污染物监督抽检力度,开展公共场所健康危害因素监测。

23.提升中医药服务能力。实施中医药服务能力提升“十百千”工程,建设10个区域中医医疗中心,推进100个县级重点中医医院补缺补短和扶优扶强建设,支持1000个乡镇卫生院、社区卫生服务中心中医药综合服务区(中医馆)建设。推进现代中医医院管理制度建设。推动三级甲等中医医院设立经典病房。推进中西医结合治疗急性重症胰腺炎、糖尿病、艾滋病等重大疑难病。加大民族医发展支持力度,提升民族医服务能力与水平。推进中医医院引领治未病、保健养生、康复养老等新业态发展。强化基层中医药技术推广,加强国家中医临床研究基地及省级临床医学研究中心(中医)建设。

24.推动中医药振兴发展。争创国家中医药产业综合试验区,推进“三个一批”建设,扶持一批重点企业、重点产品、重点基地。持续推进花椒药用价值及大健康产品研发。打造省级中医药产业市场运营平台。遴选第二批四川省中医药健康旅游示范基地及首批示范项目,打造中医药健康旅游品牌和精品线路。实施中医药文化传承发展工程,推进中医药进校园、进机关等“六进”活动。加强中医药人才培养,打造中医药产业人才培训基地,持续开展川派中医药名家学术思想、临床经验整理研究和利用。

25.强化人口监测。加强与生育相关的人口数量、素质、结构、分布等战略研究,提出相关政策建议。开展人口监测试点工作,探索人口监测预警机制。开展人口形势分析,提出促进人口长期均衡发展的政策建议。推动人口信息与出生医学证明、住院分娩、预防接种、死因监测等信息互联共享,提高数据质量。创新计划生育服务管理。持续开展“三州一市”生育秩序整治行动。

26.促进家庭发展。持续开展全面两孩政策宣传,引导广大家庭按政策生育。加快推进3岁以下婴幼儿托育服务发展。持续推进农村部分计划生育家庭奖励扶助制度、计划生育家庭特别扶助制度和“少生快富”工程等民生实事。推动落实特殊家庭特别扶助金动态调整。稳妥实施特殊家庭住院护理补贴保险制度。落实计划生育特殊家庭“五个全覆盖”。组织开展幸福家庭创建活动。

27.促进健康老龄化。督促落实《四川省医疗卫生与养老服务相结合发展规划(2018-2025年)》,加快建立健全老年健康服务体系,加强老年健康服务队伍建设。创新开展家庭病床服务,探索建立基层医疗卫生机构和村医参与健康养老服务激励机制。完成四川省第五轮敬老模范县(市、区)创建和命名工作。规范推进国家级安宁疗护试点工作。

28.强化人才科技支撑。持续深化医教协同,启动实施“卓越医师培养计划2.0”。强化“五规”培训工作管理,提升住院医师和专科医师规范化培训质量。加强基层和贫困地区卫生人才培养。继续实施对口支援“传帮带”工程,开展“传帮带”九大行动。进一步深化卫生人才机制体制改革,出台急需紧缺专业技术人才考核招聘政策,优化卫生人才评价体系。加强高层次人才队伍建设。推进科技创新和成果转化,加快卫生健康适宜技术推广应用。

29.严格依法行政。做好行政决策及规范性文件合法性审查与备案。开展相关法规规章制(修)订。动态调整省、市、县三级行政权力事项。落实行政复议、行政应诉工作制度,做好复议和应诉工作。落实集体学法学策学文制度,推进“法律七进”活动,开展重大节日法治宣传教育。对依法行政、依法治院等工作进行综合评价。

30.提高信息化水平。加快推进信息化建设,完善全民健康信息平台,提高省、市、县三级平台互联互通质量。加强医疗机构信息化建设,开展互联互通标准化成熟度测评及电子病历系统应用水平分级评价。推进政务信息系统整合共享、“互联网+”监管系统建设。完成医疗“三监管”平台下沉市(州)部署。深化信息化便民惠民服务,推进远程医疗、处方流转平台建设。普及应用电子健康卡,分步实现“一卡(码)通用”。加强卫生健康统计数据收集、分析与管理,深化健康医疗大数据应用。

31.提升宣传质效。围绕新中国成立70周年开展系列主题宣传活动,深入宣传卫生健康工作成就和人民获得的健康实惠。完善宣传工作制度和舆情监测研判机制。打造卫生健康融媒体中心。典型宣传常态化,力争推出一批在全国卫生健康行业有影响力的典型人物。通过示范引领文化建设,开展特色医院文化活动。推进健康促进,加强卫生健康知识宣传,打造权威健康科普品牌。抓好宣传工作中的形式主义、官僚主义问题的整改。

32.加强国际合作。实施中非“卫生健康行动”,完成年度援外医疗队派遣工作,改进和加强援外医疗队管理。启动东南亚医疗健康服务深度交流合作。推进与相关国家和境外机构的合作项目,加强中医药国际文化传播与交流,积极打造以中医、养生为特色的“中医+旅游”项目,吸引“一带一路”沿线国家人员来川旅游医疗。

二、部门预算单位构成

省卫生健康委员会下属二级预算单位30个,其中行政单位2(含省卫生健康委规划与财务处),参照公务员管理单位2个,其他事业单位26个。主要包括:四川省卫生健康委员会机关、四川省卫生健康委员会规划与财务处、四川省卫生和计划生育委员会机关服务中心、四川省卫生和计划生育监督执法总队、四川省人民医院、四川省肿瘤医院、四川省第四人民医院、四川省第五人民医院、西南医科大学附属医院、川北医学院附属医院、四川省医学科学院附属医院、四川省疾病预防控制中心、四川省妇幼保健院、四川省医疗卫生服务指导中心、四川护理职业学院、西南医科大学附属口腔医院、四川省卫生和计划生育委员会人才服务中心、四川省卫生和计划生育委员会项目管理中心、四川省药械集中采购服务中心、四川护理职业学院附属医院、四川省卫生和计划生育宣传教育中心、四川省计划生育协会、四川省卫生和计划生育信息中心、四川省计划生育药具管理中心、四川省卫生计生政策和医学情报研究所、四川省医学科学院四川省人民医院实验动物研究所、成都医学院第一附属医院、川北医学院第二附属医院、成都铁路卫生学校、四川省精神医学中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,省卫生健康委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出、债务利息支出。省卫生健康委2019年收支总预算2168193.27万元。比2018年收支预算总数增加323042.3万元,主要:一是2019年新增四川省精神医学中心1个直属单位预算;二是部分医疗机构新院区投入使用后增加了人员经费、新购设备、药品耗材;三是预算管理改革,原追加预算调整纳入部门预算;四是中央资金艾滋病药品等按国家采购进度付款,导致资金结转等。

(一)收入预算情况

省卫生健康委2019年收入预算2168193.27万元,其中:上年结转111754.28万元,占5.15%。一般公共预算拨款收入171788.39万元,占7.92%;事业收入1552608.39万元,占71.61%;事业单位经营收入247.82万元,占0.01%;其他收入73644.94万元,占3.4%;用事业基金弥补收支差额258149.45万元,占11.91%;

(二)支出预算情况

省卫生健康委2019年支出预算2168193.27万元,其中:基本支出748357.99万元,占34.52%;项目支出1419835.28万元,占65.48%.

四、财政拨款收支预算情况说明

省卫生健康委2019年财政拨款收支总预算266576.26万元。比2018年财政拨款收支总预算增加52726.53万元,主要:一是预算管理改革,原追加预算调整纳入部门预算;二是中央资金艾滋病药品等按国家采购进度付款,导致资金结转等。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入171788.39万元、上年结转一般公共预算拨款收入94787.87万元;支出包括:一般公共服务支出573.20万元、教育支出21393.97万元、科学技术支出6692.35万元、社会保障和就业支出13027.98万元、卫生健康支出216521.95万元、住房保障支出2456.68万元、其他支出5910.13万元。

以上财政拨款收支预算,将根据机构改革情况,在执行中依法依规相应调整。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

省卫生健康委2019年一般公共预算当年拨款171788.39万元,比2018年预算数增加19689.65万元,主要原因是预算管理改革,原年中追加预算调整纳入部门预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出17075.53万元,占9.94%、科学技术支出3513.29万元,占2.05%、社会保障和就业支出13027.98万元,占7.58%、卫生健康支出129804.78万元,占75.56%、住房保障支出2456.68万元,占1.43%、其他支出5910.13万元,占3.44%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)2019年预算数为5335.97万元,主要用于成都铁路卫生学校教职工工资、社会保障缴费、日常运转以及开展专项教学工作等,保障工作顺利开展。

2.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)2019年预算数为9732.08万元,主要用于:四川护理职业学院教职工工资、社会保障缴费、日常运转以及开展专项教学工作、医养人才培养中心基本建设等,保障工作顺利开展。

3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2019年预算数为2007.48万元,主要用于:全省卫生健康系统职工内部及外派培训,提高综合素质。

4.科学技术支出(类)基础研究(款)专项基础科研(项)2019年预算数为236万元,主要用于:省人民医院、省肿瘤医院、省妇幼保健院、省疾病预防控制中心、成都医学院第一附属等单位开展长链非编码RNA LOC101928505调控miR-466-YAP1轴在胰腺癌细胞恶性转化中作用及机制(省重)、基于深度学习stacking多层智能学习以及放射组学对鼻咽癌患者精准放疗的预后研究等22项基础科研工作,提高单位科研能力。

5.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)2019年预算数为327.73万元,主要用于:省人民医院实验动物研究所作为科研单位,发放科研人员工资、社会保障缴费、日常运转等,保障工作顺利开展。

6.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)2019年预算数为258.56万元,主要用于:省人民医院实验动物研究所改善动物实验基地基础设施、购置专用材料、专用设备等,提高单位科研能力。

7.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)2019年预算数为2095万元,主要用于:省人民医院、省肿瘤医院、省第四人民医院、省卫生和计划生育信息中心等单位开展诱导高效的特异性CIK对HCC免疫治疗作用的研究、卵巢癌紫杉醇耐药基因MyD88启动子甲基化水平的临床研究、四川省现存照射辐射动态数据库及公众健康影响研究等49项科研研究,提高单位科研能力。

8.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)2019年预算数为596万元,主要用于:省人民医院、省肿瘤医院、省人民医院实验动物研究所等单位开展过氧化氢酶在原发性开角型青光眼中的致病机制研究、术侧胸腔灌注生理盐水治疗和预防全肺切除术后心脏疝的动物实验研究、藏酋猴在异种移植研究中的开发与应用等20项科研研究,提高单位科研能力。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2019年预算数为600.86万元,主要用于:直属事业单位支付离休人员离休费用等,确保按政策规定及时足额兑现。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为217.97万元,主要用于:省卫生健康委机关支付离休人员离休费,确保按政策规定及时足额兑现。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为9569.94万元,主要用于:省卫生健康委及直属单位缴纳2019年单位承担的基本养老保险,确保按政策规定缴费。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为2579.60万元,主要用于:省卫生健康委及直属单位缴纳2019年单位承担的职业年金,确保按政策规定缴费。

13.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2019年预算数为50万元,主要用于:省疾病预防控制中心支付单位病故人员家属的一次性抚恤金等,确保按政策规定及时足额兑现。

14.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为9.61万元,主要用于:直属单位零星支付保险费用,确保按政策规定缴费。

15.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)2019年预算数为3061.33万元,主要用于:省卫生健康委机关及参公管理单位2019年职工工资、津贴补贴、日常办公运转等,确保单位日常工作开展。

16.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为1109.82万元,主要用于:省卫生健康委机关、省计划生育协会等单位完成国家及省委省政府安排的工作任务,确保工作顺利完成。

17.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)机关服务(项)2019年预算数为1197.29万元,主要用于:省卫生计生委机关服务中心职工工资、津贴补贴、日常办公运转、完成省委省政府安排的工作任务及省卫生健康委后勤保障服务工作等,确保工作顺利完成。

18.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)2019年预算数为23358.84万元,主要用于:省人民医院、省四医院、省五医院、西南医科大学附属医院、川北医学院附属医院、成都医学院第一附属医院等综合医院业务工作、日常维修、医疗设备及医用材料购置、取消药品加成补助、房屋修缮等,确保医院业务工作顺利开展。

19.卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)2019年预算数为254万元,主要用于:省精神医学中心医疗设备购置、医疗业务工作开展等,确保医院业务工作顺利开展。

20.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)2019年预算数为3397.68万元,主要用于:省肿瘤医院、西南医科大学附属口腔医院等专科医院医疗设备及医用材料购置、医疗业务工作、取消药品加成补助等,确保医院业务工作顺利开展。

21.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)2019年预算数为8737.34万元,主要用于:省疾病预防控制中心职工工资、社会保障缴费、日常办公运转、全省疾病预防控制等,确保工作任务顺利完成。

22.卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)2019年预算数为1878.15万元,主要用于:省卫生计生监督执法总队职工工资、社会保障缴费、日常办公运转、全省卫生计生监督执法等,确保工作任务顺利完成。

23.卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)2019年预算数为3509.48万元,主要用于:省妇幼保健院日常办公运转、妇幼保健设备购置、取消药品加成补助、妇幼保健业务工作等,确保工作任务顺利完成。

24.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生支出(项)2019年预算数为5995万元,主要用于:省计划生育药具管理中心、省妇幼保健院完成中央下达避孕药具、儿童营业包采购等项目。

25.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生支出(项)2019年预算数为29330.67万元,主要用于:完成中央下达慢病、脑卒中、包虫病防治、艾滋病药品采购等项目。

26.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)2019年预算数为4334.24万元,主要用于:完成全省其他公共卫生业务工作开展等,确保工作任务顺利完成。

27.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)2019年预算数为363.70万元,主要用于:省计划生育协会职工工资、日常办公运转、生育关怀和青春教育等,确保工作任务顺利完成。

28.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)2019年预算数为114.03万元,主要用于:省计划生育药具管理中心开展全省计划生育服务等工作,确保工作任务顺利完成。

29.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2019年预算数为3566.37万元,主要用于:省计划协会用于计划生育家庭住院护理保险采购、设备购置等,确保工作任务完成。

30.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为14036.17万元,主要用于:按规定支付全省离休老干部医疗费和行政单位职工医疗费,确保按政策规定兑现。

31.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为1025.65万元,主要用于:按规定支付事业单位职工医疗费,确保按政策规定兑现。

32.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为89.80万元,主要用于:省卫生健康委机关及参公单位按规定支付公务员医疗补助,确保按政策规定缴费。

33.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)2019年预算数为24445.22万元,主要用于:非医疗机构和非科研单位工资发放、日常运转;直属单位住院医师规范化培训、农村订单定向医学生免费培养、预防接种疫苗采购实施等,确保工作任务顺利完成。

34.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为1647.82万元,主要用于:省卫生健康委机关及直属单位支付2098年单位负担的住房公积金,确保按政策规定缴费。

35.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2019年预算数为808.86万元,主要用于:省卫生健康委机关及直属单位支付2019年无房职工住房补贴。

36.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)2019年预算数为5910.13万元,主要用于:省第四人民医院、四川护理职业学院偿还地方政府债券债务,确保按合同履行义务。

六、一般公共预算基本支出情况说明

省卫生健康委2019年一般公共预算基本支出43189.44万元,其中:

人员经费35337.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等;

公用经费7851.92万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省卫生健康委2019年“三公”经费财政拨款预算数311.45万元,其中:公务接待费76.10万元,公务用车购置及运行维护费235.35万元。

(一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。主要原因是:为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署,加快构建立体全面开放格局,2019年省级调整因公出国(境)经费管理方式,实行总额控制、集中管理,因公出国(境)经费年初预算全部保留在省财政。执行中,财政厅会同省委外办(港澳办)根据各单位上报的2019年因公临时出国(境)任务,考虑2018年执行情况以及机构改革情况予以安排,按程序报批后下达预算。省卫生健康委将及时公开因公出国(境)经费预算。

(二)公务接待费较2018年预算下降20.48%主要原因是严格执行中央和省有关政策规定,规范公务接待管理,厉行节约,减少公务接待。

2019年公务接待费计划用于国(境)外卫生健康代表团来川交流访问等外事接待,国家有关部门来川指导调研,其他省(市)有关部门、单位来川交流合作等。

(三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。主要原因是严格执行中央和省有关政策规定,厉行节约、控制公文用车支出。

省卫生健康委及下属单位现有公务用车105辆,其中:轿车33辆,旅行车(含商务车)32辆,越野车27辆,大型客、货车13辆。

2019年安排公务用车运行维护费235.35万元,用于105辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障全省卫生应急、卫生健康行政执法监督检查、疾病预防控制、基本公共卫生、妇幼卫生、农村卫生、民族卫生服务、医疗机构及医务人员管理、卫生健康宣传、卫生健康政策法规调研、计划生育各项奖励扶助政策的督促落实、计划生育免费基本技术服务和免费孕前优生健康检查项目的指导、流动人口计划生育管理服务、卫生和计划生育统计质量抽样检查、脱贫攻坚等工作。

八、政府性基金预算支出情况说明

省卫生健康委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

省卫生健康委2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,省卫生健康委下属省卫生健康委机关1家行政单位以及省卫生和计划生育监督执法总队、省计划生育协会等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为1012.79万元,比2018年同口径预算增加13.48万元,增加1.34%。主要原因是2019年人员增加,运行经费相应增加。

(二)政府采购情况

2019年,省卫生健康委安排政府采购预算421628.41万元,主要用于采购办公设备、艾滋病抗病毒药品、国家免疫规划疫苗、医疗设备、医用耗材、信息化建设及运行维护、物业管理服务等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,省卫生健康委所属各预算单位共有车辆105辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备446台(套)。

2019年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中,财政拨款预算安排0万元,非财政拨款安排0万元。购置省部级领导干部用车0辆/定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费103545.40万元,购置医疗大型设备159台(套)。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年省卫生健康委100万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指中央和省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四 )其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)科学技术支出(类)基础研究(款)专项基础科研(项):指省卫生健康委直属单位用于专项基础科研的支出。

(八)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):指省卫生健康委用于保障机构正常运转的支出。

(九)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项):指省卫生健康委用于开展医疗卫生健康管理活动的支出。

(十)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)机关服务(项):指省卫生计生委机关服务中心提供文件印制、办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出。

(十一)卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):指省卫生健康委所属综合性医院开展医疗业务活动等方面支出。

(十二)卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项):指省卫生健康委所属其他专科医院开展医疗业务活动等方面支出。

(十三)卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):指省卫生健康委所属疾病预防控制机构保障正常运行的支出。

(十四)卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):指省卫生健康委所属卫生监督机构保障正常运行的支出。

(十五)卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):指省卫生健康委所属妇幼保健机构保障正常运行的支出。

(十六)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):指省卫生健康委所属计划生育机构的支出。

(十七)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):指省卫生健康委所属预算单位用于计划生育服务的支出。

(十八)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指省卫生健康委所属预算单位用于其他计划生育事务的支出。

(十九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二十二)“三公”经费:纳入省级财政预算决算管理的“三公”经费,是用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

附件:表1.部门收支总表

   表1-1.部门收入总表

   表1-2.部门支出总表

    表2.财政拨款收支预算总表

    表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

    表3.一般公共预算支出预算表

    表3-1.一般公共预算基本支出预算表

    表3-2.一般公共预算项目支出预算表

    表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

    表4.政府性基金支出预算表

    表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

    表5.国有资本经营预算支出预算表

    表6. 2019年省级部门预算项目绩效目标